目 录
第一部分 市人大常委会办公室概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 市人大常委会办公室2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
市人大是“2+14”的有机整体。“2”即市人民代表大会、市人大常委会，“14”即市人民代表大会法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门专委会，以及市人大常委会法制工作委员会、代表工作委员会、人事任免工作委员会、预算工作委员会等4个工作委员会和市人大常委会办公室、调查研究办公室、信访办公室等3个工作机构。市人大及其常委会为地方国家权力机关，下设13个正县级工作机构和1个副县级工作机构。年度部门决算由市人大常委会办公室统一编报，对市人大“2+14”有机整体依法履行职责进行基本经费保障。
（一）市人大常委会办公室
1、负责代表大会、常委会、主任会及常委会其他会议和重要活动的统筹安排和服务工作。负责常委会作出的决议、决定和审议意见等综合督办反馈工作。负责机关日常工作运转和后勤保障工作。负责机关人事、政工和党建工作。负责机关公务接待、财务管理和老干部工作。负责机关公文处理、档案管理和保密工作。负责同上下级人大常委会及外地人大常委会的工作联系。负责机关车队的管理工作。承办常委会、主任会议和秘书长办公会议交办的工作。
2、市人大常委会调查研究办公室
负责代表大会、常委会和主任会议材料起草和会议记录工作。负责编写人大常委会大事记，编印常委会公报。参与常委会组织的调研工作，起草常委会主要领导的讲话材料。负责民主法制建设和地方人大工作的理论研究与宣传工作。编辑《孝感人大工作》，管理孝感人大信息网站。承办常委会、主任会议和秘书长办公会交办的工作。
3、市人大常委会信访办公室
受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的控告、申诉和投诉。受理反映县（市）区人民代表大会及其常委会不适当的决议、决定的群众来信。接待人民群众来访，做好信访事项的交办督办工作。对属于市人大常委会职权范围内的重大信访个案，向主任会议提出监督建议。负责重要信访件办理的检查监督工作。及时向常委会领导报告重要信访情况，编发《信访督办通报》。办理上级人大交办的信访件。办理市人大常委会及办公室交办的其他事项。
（二）市人大专门委员会（法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会）
依法开展对有关部门和单位的工作监督和法律监督，并向常委会提出监督意见或报告。对有关工作中的重大事项向常委会提出议案，提请常委会讨论决定。对有关重大问题组织调查或建议常委会组织特定问题调查委员会进行调查。对与本专委会有关的规范性文件进行审查，并提出纠正意见。审议办理市人大及其常委会交办的有关议案、质询案。处理与本专委会有关的人民代表和群众的建议、批评、意见和来信来访。负责与本专委会相关的审议意见的督办与反馈。承办上级人大有关法律草案的征求意见工作；办理市人大及其常委会交办的其他工作。
此外，财政经济委员会还负责审查市国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告，并向市人民代表大会主席团提出审查报告。审查市国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更议案，以及市审计监督工作的报告，并向市人大常委会提出审查报告。
（三）市人大常委会工作委员会
1、市人大常委会预算工作委员会
承担初审提请市人民代表大会及人大常委会审查批准的预算草案、决算草案、预算调整方案及预算执行报告、审计工作报告的具体工作。具体组织有关预算方面的专题调研、视察或执法检查。协助监督检查有关预算方面的决议、决定、审议意见的办理落实情况。办理市人大及其常委会交办的其他工作。
2、市人大常委会代表工作委员会、人事任免工作委员会
承办市人大代表和我市的省人大代表换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责县（市）区、乡镇人大代表换届选举的指导工作。负责市级代表培训工作。协助常委会组织市人大代表、驻孝的全国人大代表和省人大代表的调研、视察等活动。指导各地组织代表在闭会期间开展活动。督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议。受理和接待人大代表的来信来访。负责办理市人大及其常委会任免国家工作人员的具体事宜。承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。
3、市人大常委会法制工作委员会
受主任会议委托，根据市人大各专门委员会、常委会工作机构和市人民政府法制工作机构以及有关方面的立法建议，组织拟定五年立法规划草案、年度立法计划草案和立法计划调整建议方案。受主任会议委托，起草有关法规草案。为市人大及其常委会审议法规草案服务。对提请市人大及其常委会审议的有关法规草案，征求各方面意见。根据市人民代表大会和市人大常委会会议的审议意见和各方面意见建议，拟定法规草案修改稿和建议表决稿。负责规范性文件备案审查日常工作，提出年度备案审查报告。承办全国人大常委会、省人大常委会有关法律草案、地方性法规草案征求意见的组织、汇总、上报工作。负责地方性法规的清理、汇编等工作。开展立法宣传等工作。承办市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，市人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的市人大常委会办公室本级决算组成。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,147.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,147.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,147.83 |
本年支出合计 |
58 |
2,147.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,147.83 |
总计 |
62 |
2,147.83 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2,147.83 |
2,147.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,147.83 |
2,147.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2,147.83 |
2,147.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
1,954.38 |
1,954.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
61.98 |
61.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010105 |
人大立法 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
98.92 |
98.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010109 |
人大信访工作 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,147.83 |
1,954.38 |
193.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,147.83 |
1,954.38 |
193.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2,147.83 |
1,954.38 |
193.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
1,954.38 |
1,954.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
61.98 |
0.00 |
61.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010105 |
人大立法 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
98.92 |
0.00 |
98.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010109 |
人大信访工作 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,147.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,147.83 |
2,147.83 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,147.83 |
本年支出合计 |
59 |
2,147.83 |
2,147.83 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,147.83 |
总计 |
64 |
2,147.83 |
2,147.83 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,147.83 |
1,954.38 |
193.44 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,147.83 |
1,954.38 |
193.44 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2,147.83 |
1,954.38 |
193.44 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
1,954.38 |
1,954.38 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
61.98 |
0.00 |
61.98 | ||
|
2010105 |
人大立法 |
14.95 |
0.00 |
14.95 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
14.60 |
0.00 |
14.60 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
98.92 |
0.00 |
98.92 | ||
|
2010109 |
人大信访工作 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,381.41 |
302 |
商品和服务支出 |
312.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
356.95 |
30201 |
办公费 |
7.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.76 |
30202 |
印刷费 |
26.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
101.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
384.71 |
30205 |
水费 |
0.28 |
31002 |
办公设备购置 |
10.12 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.39 |
30206 |
电费 |
0.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.36 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.59 |
30207 |
邮电费 |
3.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.60 |
30209 |
物业管理费 |
1.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
11.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
123.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
250.18 |
30215 |
会议费 |
139.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
186.92 |
30217 |
公务接待费 |
1.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
31.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.30 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
64.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.95 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,631.59 |
公用经费合计 |
322.79 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：孝感市人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 市人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2147.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加227.62万元，增长11.9%，主要原因是：一是规范公务员绩效工资，工资总额增加。二是3名干部退休，新增职业年金做实支出。三是1名退休干部去世，新增抚恤金支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2147.83万元，与2021年度相比，收入合计增加227.62万元，增长11.9%。其中：财政拨款收入2147.83万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2147.83万元，与2021年度相比，支出合计增加227.62万元，增长11.9%。其中：基本支出1954.38万元，占本年支出91%；项目支出193.44万元，占本年支出9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2147.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加227.62万元，增长11.9%。主要原因是：一是规范公务员绩效工资，工资总额增加。二是3名干部退休，新增职业年金做实支出。三是1名退休干部去世，新增抚恤金支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2147.83万元，比2021年度决算数增加227.62万元。增加主要原因是一是规范公务员绩效工资，工资总额增加。二是3名干部退休，新增职业年金做实支出。三是1名退休干部去世，新增抚恤金支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2147.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.62万元，增长11.9%。主要原因是：一是规范公务员绩效工资，工资总额增加。二是3名干部退休，新增职业年金做实支出。三是1名退休干部去世，新增抚恤金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2147.83万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出2147.83万元，占100%。主要是保障单位的正常运转，用于人员经费、公用经费和专项经费的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.21万元，支出决算为2147.83万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1174.81万元，支出决算为1954.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金未纳入年初预算，新增职业年金做实及新增抚恤金。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事项(项)。年初预算为71万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，有些项目没能及时开展。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为15万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据立法项目开展情况，合理节约开支。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为35万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的41.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，有些监督项目没能及时开展。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。人大代表履职能力提升工作支出。年初预算为99.4万元，支出决算为98.92万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据代表工作情况，厉行节约合理开支。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，群众来信来访有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.38万元，其中：
人员经费1631.59万元，主要包括：基本工资356.95万元、津贴补贴215.76万元、奖金101.52万元、绩效工资384.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.39万元、职业年金缴费21.59万元、职工基本医疗保险缴费40.37万元、公务员医疗补助缴费36.6万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金123.95万元、退休费186.92万元、抚恤金23.01万元、生活补助31.16万元、其他对个人和家庭的补助9.09万元。
公用经费322.79万元，主要包括：办公费7.24万元、印刷费26.32万元、水费0.28万元、电费0.57万元、邮电费3.87万元、物业管理费1.9万元、差旅费11.79万元、维修(护)费0.21万元、租赁费3.4万元、会议费139.17万元、公务接待费1.58万元、劳务费3.98万元、委托业务费2.7万元、工会经费26.8万元、福利费0.3万元、其他交通费用64.23万元、其他商品和服务支出17.95万元、办公设备购置10.12万元、专用设备购置0.36万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为1.58万元，完成预算的5.3%。较上年减少2.48万元，减少61%。决算数小于预算数的主要原因：没有因公出国，公务接待因疫情较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。
(2)公务用车运行费支出0万元。
3.公务接待费预算为30万元，支出决算为1.58万元，完成预算的5.3%，较上年减少2.48万元，下降61%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务活动减少。其中：国内公务接待支出1.58万元，接待对象主要是上级来孝调研，主要是开展调研、执法检查工作。2022年共接待国内来访团组18个140人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出322.79万元，比上年决算数增加67.08万元，增长26.2%。主要原因是：2022年9月因选举市长增加召开一次人民代表大会及根据工作需要购置办公设备。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额33.39万元，其中：政府采购货物支出33.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆.
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金193.44万元，占一般公共预算项目支出总额的85.8％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，目标完成情况较好，有力保障了市人大办公室各项职能工作开展。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出落实情况较好，达到了应有效果，充分保障了工作开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、立法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.95万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是表决通过了《孝感市停车场建设和管理条例》，有效改善停车场建设，提升城市品位；二是对《孝感市海绵城市建设和管理条例》进行一审，对孝感市居家养老服务、户外广告和招牌设置等情况进行调研论证，为下一步地方立法奠定基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2、人大代表履职服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.4万元，执行数为98.92万元，完成预算99.5％。主要产出和效益：一是有力保障了代表依法履职，丰富了代表闭会期间的活动；二是通过代表培训，提高了代表履职能力；三是通过代表意见、建议的办理，促进了“一府一委两院”工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3、市人大及其常委会监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为14.6万元，完成预算41.7％。主要产出和效益：组织开展执法检查、视察等活动，依法监督、正确监督、有效监督，促进了“一府一委两院”工作。发现的问题及原因：项目预算编制还有待进一步细化和优化，有些项目支出因疫情影响，执行率不够高。下一步改进措施：合理调整项目支出预算，严格按照预算绩效管理阶段目标要求加强管理，加强项目绩效监控，强化绩效评价结果应用，确保预算绩效管理落在实处。
4、人大理论研究与宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为16万元，完成预算76.2％。主要产出和效益：有力地宣传和推介了孝感人大的整体工作。发现的问题及原因：人民群众对地方人大的职能、定位、人大工作的了解度还不够。下一步改进措施：加大宣传力度，宣传我市人大工作。
5、市人大常委会机关自身建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数45.98万元，完成预算92％。主要产出和效益：加强了“四个机关”建设，提高了地方人大工作质量和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6、信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算60％。主要产出和效益：及时处理全市人大涉法涉诉信访件，解决信访问题，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：随着社会进步和人民群众民主法治意识增强，反映诉求渠道增多，人大机关收到并受理的涉法涉诉信访件较以往减少。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是切实提高新形势下人大信访工作水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、强化项目资金专款专用，及时支付项目资金。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合，强化绩效管理意识，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
（一）扶贫资金情况说明
市人大常委会办公室2022年无扶贫资金收支数据，上年也无扶贫资金收支数据。
（二）禁捕资金情况说明
市人大常委会办公室2022年无禁捕资金收支数据，上年也无禁捕资金收支数据。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)；
2、 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事项(项)；
3、 一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)；
4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)；
5、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)；
6、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)；
7、一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)；
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
1-2022年度孝感市直部门整体绩效自评表（市人大办公室）.xls
2-2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（立法工作经费）.xls
3-2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（市人大及其常委会监督工作经费）.xls
4-2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（人大代表履职服务保障经费）.xls
5-2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表（人大理论研究与宣传工作经费）.xls