2022年孝感市本级财政决算公开
目 录
一、公开报告
关于2022年市本级财政决算及2023年上半年全市预算执行情况的报告
市人大常委会关于批准2022年市级财政决算的决议
二、公开表格
2022年度孝感市财政总决算报表
第一部分 一般公共决算
1、孝感市2022年度全市一般公共预算收入决算表
2、孝感市2022年度全市一般公共预算支出决算表
3、孝感市2022年度市本级一般公共预算收入决算表
4、孝感市2022年度市本级一般公共预算支出决算表
5、孝感市2022年度一般公共预算基本支出经济分类决算数
6、孝感市2022年度对区税收返还决算表
7、孝感市2022年度对区一般性转移支付决算表
8、孝感市2022年度一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9、孝感市2022年度决算公开一般债务情况表
第二部分 政府性基金决算
10、孝感市2022年度全市政府性基金收入决算表
11、孝感市2022年度全市政府性基金支出决算表
12、孝感市2022年度市本级政府性基金收入决算表
13、孝感市2022年度市本级政府性基金支出决算表
14、孝感市2022年度政府性基金市本级对区专项转移支付分地区、分项目决算表
15、孝感市2022年度决算公开专项债务情况表
第三部分 国有资本经营决算
16、孝感市2022年度全市国有资本经营预算收支决算总表
17、孝感市2022年度全市国有资本经营支出决算表
18、孝感市2022年度市本级国有资本经营收入决算表
19、孝感市2022年度市本级国有资本经营支出决算表
20、孝感市2022年度国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
第四部分 社会保险基金决算
21、孝感市2022年度全市社会保险基金预算收入决算表
22、孝感市2022年全市社会保险基金支出决算表
23、孝感市2022年度市本级社会保险基金预算收入决算表
24、孝感市2022年度市本级社会保险基金支出决算表
25、孝感市2022年度市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表
26、孝感市2022年度市本级机关事业单位基本养老保险基金决算表
27、孝感市2022年度市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
28、孝感市2022年度市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
29、孝感市2022年度市本级工伤保险基金收支决算表
30、孝感市2022年度市本级失业保险基金收支决算表
31、2022年孝感市地方政府债券转贷情况表
32、2022年孝感市地方政府债券还本付息决算表
三、情况说明
2022年孝感市及市本级举借政府债务情况说明
2022年度一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
2022年度转移支付执行情况说明
2022年度市本级预算绩效管理工作情况报告
2022年度市本级重点项目绩效评价报告
2022年市本级衔接推进乡村振兴补助资金支出情况表
2022年市直禁捕资金情况说明
一、公开报告
附件下载：
关于2022年市本级财政决算及2023年上半年全市预算执行情况的报告.pdf在线预览
市人大常委会关于批准2022年市级财政决算的决议
二、公开表格
2022年度孝感市财政总决算报表
第一部分 一般公共决算
1、孝感市2022年度全市一般公共预算收入决算表
2、孝感市2022年度全市一般公共预算支出决算表
3、孝感市2022年度市本级一般公共预算收入决算表
4、孝感市2022年度市本级一般公共预算支出决算表
5、孝感市2022年度一般公共预算基本支出经济分类决算数
6、孝感市2022年度对区税收返还决算表
7、孝感市2022年度对区一般性转移支付决算表
8、孝感市2022年度一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9、孝感市2022年度决算公开一般债务情况表
第二部分 政府性基金决算
10、孝感市2022年度全市政府性基金收入决算表
11、孝感市2022年度全市政府性基金支出决算表
12、孝感市2022年度市本级政府性基金收入决算表
13、孝感市2022年度市本级政府性基金支出决算表
14、孝感市2022年度政府性基金市本级对区专项转移支付分地区、分项目决算表
15、孝感市2022年度决算公开专项债务情况表
第三部分 国有资本经营决算
16、孝感市2022年度全市国有资本经营预算收支决算总表
17、孝感市2022年度全市国有资本经营支出决算表
18、孝感市2022年度市本级国有资本经营收入决算表
19、孝感市2022年度市本级国有资本经营支出决算表
20、孝感市2022年度国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
第四部分 社会保险基金决算
21、孝感市2022年度全市社会保险基金预算收入决算表
22、孝感市2022年全市社会保险基金支出决算表
23、孝感市2022年度市本级社会保险基金预算收入决算表
24、孝感市2022年度市本级社会保险基金支出决算表
25、孝感市2022年度市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表
26、孝感市2022年度市本级机关事业单位基本养老保险基金决算表
27、孝感市2022年度市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
28、孝感市2022年度市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
29、孝感市2022年度市本级工伤保险基金收支决算表
30、孝感市2022年度市本级失业保险基金收支决算表
31、2022年孝感市地方政府债券转贷情况表
32、2022年孝感市地方政府债券还本付息决算表
三、情况说明
2022年孝感市及市本级举借政府债务情况说明
2022年，省转贷下达孝感市地方政府债券资金合计1374046万元，其中：再融资债券325362万元，新增债券1048684万元。具体情况如下：
一、再融资债券
1.2022年，孝感市到期应偿还政府债券本金449130万元，其中：一般债券224936万元，专项债券224194万元；省转贷下达孝感市再融资债券325362万元，其中：一般债券177779万元，专项债 券147583万元，用于偿还孝感市2022年到期的地方政府债券本金。
2.2022年，市本级到期应偿还政府债券本金65141.4万元，其中：一般债券35242万元，专项债券29899.4万元；省转贷下达市本级再融资债券45500万元，其中：一般债券33400万元，专项债券12100万元，用于偿还市本级2022年到期的地方政府债券本金。
二、新增债券
1.2022年，省转贷下达孝感市新增债券1048684万元，其中：一般债券265384万元，专项债券783300万元。一般债券资金全部用于水利补短板、义务教育及文化设施、美丽乡村建设、市政基础设施、环境综合治理、高标准农田等公益性项目建设。专项债券资金用于有一定收益的公益性项目建设，其中：交通基础设施107500万元，能源5000万元，农林水利44500万元，生态环保31600万元，社会事业191200万元，仓储物流基础设施19700万元，市政和产业园区基础设施233600万元，保障性安居工程140200万元，新型基础设施10000万元。
2.2022年，省转贷下达市本级新增债券274557万元，①一般债券65757万元，其中：孝云大道长兴三路延伸工程（武西高铁孝感西站联络线）31929万元，“孝感警鹰孵化池”建设项目3376万元，孝感市反腐倡廉教育基地业务用房建设项目1966万元，董永北路立交桥工程10500万元，宝成南路桥工程3360万元，东城区学校周边环境提升项目400万元，滚子河一桥改造工程2000万元，长征路改造工程1000万元，孝感市辽远路（星火街-天仙路）市政道路工程376万元，孝感市董永三路西延伸（汉孝城际铁路-黄香路）市政工程512万元，孝感市老澴河安置区周边道路市政配套工程6379万元，孝感市垃圾无害化处理场封场项目1211万元，城区排水管网、箱涵清疏工程1548万元，孝感市垃圾填埋处理场二期填埋区封场整治工程1200万元；②专项债券208800万元，其中：孝感市奥体中心文体产业（一片区）建设项目50000万元，孝感市城区立体停车楼建设项目（二期）2000万元，城区公交行业“补短板”三年行动项目10000万元，孝感城区供水系统原水迁改工程40000万元，孝感市智慧城市运营管理中心一体化建设项目4000万元，孝感市妇幼保健院 (儿童医院)东城院区生殖医学中心4800万元，孝感市妇幼保健院（儿童医院)东城院区二期建设项目3000万元，孝感市东城医院7000万元，董永公园提升4A景区项目1000万元，孝感市生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区工程（孝感市固化飞灰填埋场工程一期）1500万元，孝感高级中学标准化改造4000万元，湖北职业技术学院养老服务业产教融合实训基地项目6000万元，孝感市槐荫体育公园项目（一期）2000万元，孝感市老澴河文化旅游项目3000万元，孝感智慧生态产业园提档升级工程20000万元，孝感高新区大会社区安置房项目24000万元，孝感市临空经济区高科技产业园及配套设施项目20000万元，临空经济区垃圾处理及转运项目1500万元，孝感市双峰山景区提升改造项目5000万元。
2022年度一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
2021年孝感市本级 “三公”经费支出合计2631.84万元，较年初预算2983.65万元减少351.81万元，下降11.8%。具体情况如下：
因公出国（境）费用0万元，较年初预算43.28万元减少43.28万元。主要原因是国内外疫情严重，单位没有因公出国（境）公务活动。
公务用车购置及运行维护费2251.99万元，较年初预算2546.4万元减少294.41万元，下降11.6%。其中公务用车购置费567.71万元，较年初预算729.19万元减少161.48万元，下降22.1%；公务用车维护费1684.29万元，较年初预算1817.21万元减少132.92万元，下降7.3%，主要原因是部门预算单位坚决落实过“紧日子”要求，严格执行公务用车制度，减少公车使用频次和公车私用行为。
公务接待费379.85万元，较年初预算393.97万元减少14.12万元，下降3.6%。主要原因是部门继续严格公务接待管理，根据疫情防控需要，减少公务接待，公务接待量下降。
下一步将采取有效措施，有效降低“三公”经费。一是加强制度建设。研究制定公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等等规范性文件，严格控制公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等一般性支出，严格督促执行落实。
二是规范日常管理。严格执行“三公”经费监控制度，要求各部门单位按照一体化规范，严控“三公”经费使用范围，避免科目混用的情况发生，注重数据的真实性和准确性，切实提升“三公”经费数据的质量。
注：年初预算和执行数均取自部门决算数据。
2022年度转移支付执行情况说明
根据预算法关于预算编制和审查相关规定，2022年，市本级转移性支付决算中，返还性支出15185万元；一般性转移支付支出272194万元；专项转移支付支出22583万元。
2022年度市本级预算绩效管理工作情况报告
为贯彻落实《省人大常委会办公厅关于印发<湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定>的通知》（鄂常办文〔2017〕83号）有关精神，根据《2022年市本级决算草案审查工作方案》要求，现将2022年度市本级预算绩效管理工作情况汇报如下：
一、工作开展情况
2022年，市本级预算绩效管理工作在市人大的监督指导下，按照年度目标任务要求扎实推进，取得较好效果。9月28日，在全省市县财政部门预算绩效管理培训班上，孝感围绕加强评价结果应用，作典型交流发言。市本级在省厅2022年度市县财政预算绩效管理考核中取得优秀等次，并获得激励性资金306万元，同比增长130%，处于市州本级前列。
1.做好全天候绩效考核。一是做好日常考核。在和省厅绩效处、市委考核办、市发改委等单位充分沟通的前提下，印发《孝感市财政部门预算绩效管理考核办法（暂行）》和《2022年孝感市直部门预算绩效管理工作考评细则》，对考核内容及分值、考核评价方法及结果应用等提前明确。同时认真开展日常考核工作，印发2期阶段性工作情况通报，进一步夯实市直部门工作基础。二是开展年终考核。印发工作方案，组织专人对市直各部门、各县市区和市直“三区”财政局（分局）2022年度预算绩效管理工作进行考核。市直74家部门考核评分结果换算为市直部门目标考核中预算绩效管理工作部分的分值。云梦县、孝南区、大悟县、应城市、安陆市等5地获得优秀等次，并将考核结果抄送各县市区人民政府、市直“三区”管委会。
2.开展全过程绩效管理。一是开展绩效目标审核。连续四年组织第三方机构赴各主管部门和市财政局各部门预算管理科对项目人员开展面对面、手把手、一对一的绩效目标现场辅导审核，切实提高绩效目标编报质量。二是组织开展绩效自评。中省资金方面，按照省厅要求，起草工作通知并专题会议布置，做好统计摸底，加强沟通协调。市本级资金方面，要求市直各单位对上年度已执行完毕的项目支出和市直部门整体支出开展绩效自评工作，范围包含74家市直部门本级整体支出和1000余个项目支出。并要求各部门督促资金使用单位对绩效自评发现的问题认真整改，并将绩效自评结果随部门决算一并公开。三是加强绩效运行监控。印发通知要求，对市直各部门预算项目1月—7月预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，为督促项目迅速开展提供有力支撑。四是组织开展财政评价。印发 2022年市级财政重点绩效评价(含三年财务检查)工作方案，召开专题布置会，市直21家涉及单位财务科室主要负责人和3家第三方专业机构参加。今年财政评价涉及项目资金1.54亿元。同时为提升绩效报告质量，引入竞争机制，组织局内科室会同业务专家对第三方机构出具的评价报告进行会审评分，得分作为当年付费和第二年选聘的重要依据。五是加强评价结果运用。结合今年财政重点评价情况，对外要求被评单位迅速整改落实，并做好公开；对内实行评价结果与2023年预算编制挂钩，提出调减预算金额3656万元建议，进一步强化评价结果刚性约束。
3.完善全覆盖宣传培训。按照每年编印不少于1本政策文件和开展不少于1场专题培训的目标，组织编印《孝感市全面实施预算绩效管理文件汇编2021》和《部分行业领域绩效指标和标准体系》发各预算单位学习参阅。同时走进市水利局、市城管委、孝南区开展政策宣讲，为工作开展营造良好氛围。此外组织预算科、政府债务管理科等14个科室及市直“三区”财政局（分局）参加2022年全省市县财政部门预算绩效管理培训，提高财政干部绩效管理履职能力。
二、下一步工作计划
1.进一步夯实工作基础。①做好各项考核。积极跟踪对接省厅绩效处，做实做细省厅考核各项准备工作。同时做实做细2023年市直部门预算绩效管理工作考核。并指导督办各县市区、市直三区财政部门，做好各地考核工作。②加强宣传培训。结合绩效指标和标准体系建设工作，适时邀请专家学者对市直各单位进行预算绩效管理培训，切实增强责任意识。
2.进一步完善全方位格局。①完善政府绩效管理。逐步将所有政府收支预算全面纳入绩效管理。②推进部门预算绩效管理。围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从行政成本、服务质量、社会效益等方面衡量部门整体支出及履职效能。③推进政策和项目预算绩效管理。健全绩效管理要素，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量资金使用效果。对延续性重大政策和项目资金实行全过程跟踪问效，建立动态调整、清理和退出机制。
3.进一步完善全过程链条。①强化事前绩效评估。前移绩效关口，对新出台重大政策和项目要开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。②强化绩效目标管理。坚持科学编制、强化审核、严格批复的原则，财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。③加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的要求，制定监控制度，细化监控内容，规范监控程序、范围和方式，强化预算联网监督。④强化结果运用。实行严格的评价结果与支出预算挂钩机制，对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者调减预算，并推进预算绩效管理信息公开。
4.进一步完善全覆盖体系。①夯实一般公共预算绩效管理体系基础。积极开展涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。②拓展其他政府预算绩效管理范围。在巩固一般公共预算的基础上，将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，加强四本预算之间的衔接。
2022年度市本级重点项目绩效评价报告
2022年市本级衔接推进乡村振兴补助资金支出情况表
2022年市直禁捕资金情况说明
2022年度孝感市直禁捕资金投入26万元，为市本级渔政执法专项预算，资金主要用于禁渔执法监管、打击非法捕捞、渔业法制宣传等方面。